Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008559
Monto de la Factura
₲ 825.222.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39364
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.222.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-3494
Monto Contrato
₲ 825.222.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.786.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.786.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4