Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 26.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.052.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53582
Monto Contrato
₲ 318.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.506.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.506.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5