Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 2.573.760
Nro. Solicitud de Transferencia
31846
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
15-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.573.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA RAFAELA JARA SILVA
RUC
611306-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53352
Monto Contrato
₲ 294.343.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.199.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.199.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3