Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000680
Monto de la Factura
₲ 435.949.325
Nro. Solicitud de Transferencia
108070
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.949.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-9890
Monto Contrato
₲ 435.949.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.579.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.579.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188610
Nombre de la Licitación
Construcciones Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4