Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2010
Fecha de la Transferencia
21-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORIANO CANTERO ORTIZ
RUC
428556-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53612
Monto Contrato
₲ 514.269.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.184.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.184.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS (AD
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3