Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 6.499.800
Nro. Solicitud de Transferencia
40261
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-3495
Monto Contrato
₲ 148.910.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.961.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.961.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4