Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 30.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-7940
Monto Contrato
₲ 30.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.538.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.538.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4