Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 136.189.400
Nro. Solicitud de Transferencia
7768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2010
Fecha de la Transferencia
16-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.189.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DG. GROUP CORPORATION S.A.
RUC
80024851-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53326
Monto Contrato
₲ 771.525.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.867.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.867.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3