Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039753
Monto de la Factura
₲ 293.943.130
Nro. Solicitud de Transferencia
52017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.943.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-4945
Monto Contrato
₲ 497.489.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.541.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.541.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2