Datos del Pago
Nro. de Factura
1440/311
Monto de la Factura
₲ 3.176.281.410
Nro. Solicitud de Transferencia
115702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.176.281.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-19962
Monto Contrato
₲ 3.751.215.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.338.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.338.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuesto y Accesorios para Aeronaves T-27
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4