Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 503.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"S.G." S.R.L.
RUC
80006689-8
Número de Contrato
138/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-13687
Monto Contrato
₲ 503.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.515.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.515.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5