Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 283.405.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.405.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON EDUARDO BENITEZ MOLINAS
RUC
540428-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-14855
Monto Contrato
₲ 283.405.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.513.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.513.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194160
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2