Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000466
Monto de la Factura
₲ 29.309.701
Nro. Solicitud de Transferencia
61221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.309.701
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-8924
Monto Contrato
₲ 2.956.289.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.811.377.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.811.377.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4