Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002466
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56114
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAREN MABEL ROCIO BENITEZ INSAURRALDE
RUC
3171728-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6380
Monto Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.453.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.453.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4