Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000709
Monto de la Factura
₲ 1.226.456
Nro. Solicitud de Transferencia
42140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.456
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-54005
Monto Contrato
₲ 111.709.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.062.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.062.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5