Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004818
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-54013
Monto Contrato
₲ 42.207.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.197.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.197.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5