Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010039
Monto de la Factura
₲ 390.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
149/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-15894
Monto Contrato
₲ 390.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.681.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.681.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5