Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 373.650
Nro. Solicitud de Transferencia
82357
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1561
Monto Contrato
₲ 326.623.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.138.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.138.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1