Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003802
Monto de la Factura
₲ 498.456.547
Nro. Solicitud de Transferencia
108403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.456.547
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-18992
Monto Contrato
₲ 498.456.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.734.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.734.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UTI
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5