Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008738
Monto de la Factura
₲ 481.803.603
Nro. Solicitud de Transferencia
84480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.803.603
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-16318
Monto Contrato
₲ 963.607.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.372.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.372.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195982
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE ASCENSORES PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1