Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 58.072.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.072.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON EDUARDO BENITEZ MOLINAS
RUC
540428-2
Número de Contrato
144/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-15311
Monto Contrato
₲ 1.136.347.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 882.010.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.010.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190006
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS INSTITUCIONAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5