Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004326
Monto de la Factura
₲ 537.200
Nro. Solicitud de Transferencia
23434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2010
Fecha de la Transferencia
17-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53479
Monto Contrato
₲ 7.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.300.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.300.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2