Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 338.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23850
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
18-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53325
Monto Contrato
₲ 174.851.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.410.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.410.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3