Datos del Pago
Nro. de Factura
052-006-0000087
Monto de la Factura
₲ 15.997.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53203
Monto Contrato
₲ 106.756.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.590.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.590.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3