Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 51.290.260
Nro. Solicitud de Transferencia
71417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.290.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-54001
Monto Contrato
₲ 538.071.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.696.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.696.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5