Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003498
Monto de la Factura
₲ 15.377.200
Nro. Solicitud de Transferencia
42227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.377.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53323
Monto Contrato
₲ 1.755.573.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.795.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.795.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3