Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000962
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-11488
Monto Contrato
₲ 9.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.012.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.012.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155048
Nombre de la Licitación
ADQ DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5