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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-54007
Monto Contrato
₲ 305.145.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.249.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.249.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5