Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001446
Monto de la Factura
₲ 7.998.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.998.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53202
Monto Contrato
₲ 1.257.166.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.540.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.540.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3