Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008031
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
17-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53478
Monto Contrato
₲ 3.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.005.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.005.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2