Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023068
Monto de la Factura
₲ 94.057.335
Nro. Solicitud de Transferencia
112186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.057.335
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-18987
Monto Contrato
₲ 94.057.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.465.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.465.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UTI
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5