Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005042
Monto de la Factura
₲ 296.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
135/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-13233
Monto Contrato
₲ 296.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.966.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.966.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191288
Nombre de la Licitación
ADQ. DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5