Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 183.774.126
Nro. Solicitud de Transferencia
94072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.774.126
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-14854
Monto Contrato
₲ 183.774.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.765.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.765.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194160
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2