Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001854
Monto de la Factura
₲ 2.729.320
Nro. Solicitud de Transferencia
85411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.729.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA ELIZABETH MEDINA YANHO
RUC
2101911-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53391
Monto Contrato
₲ 68.290.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.505.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.505.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156193
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea de Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4