Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 740.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
139/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-13688
Monto Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.726.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.726.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5