Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000838
Monto de la Factura
₲ 178.143.156
Nro. Solicitud de Transferencia
156479
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.184.891
Retención DNCP
₲ 621.882
Retención IVA
₲ 4.858.450
Retención Renta
₲ 6.477.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-25-255484
Monto Contrato
₲ 547.712.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.352.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.352.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462143
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CERRAMIENTO DE ESPACIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica