Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 108.648.744
Nro. Solicitud de Transferencia
177279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.355.450
Retención DNCP
₲ 379.283
Retención IVA
₲ 2.963.147
Retención Renta
₲ 3.950.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-25-255484
Monto Contrato
₲ 547.712.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.707.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.707.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462143
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CERRAMIENTO DE ESPACIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica