Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000834
Monto de la Factura
₲ 242.441.910
Nro. Solicitud de Transferencia
140906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.167.446
Retención DNCP
₲ 846.343
Retención IVA
₲ 6.612.052
Retención Renta
₲ 8.816.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-25-255484
Monto Contrato
₲ 547.712.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.352.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.352.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462143
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CERRAMIENTO DE ESPACIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica