Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.063
Retención DNCP
₲ 14.391
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 111.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11003-18-155567
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.896.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.896.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados