Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000513
Monto de la Factura
₲ 34.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.968.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77752
Monto Contrato
₲ 680.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.563.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.563.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional