Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060330
Monto de la Factura
₲ 6.673.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73303
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.673.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-73072
Monto Contrato
₲ 6.673.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.346.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.346.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252610
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Hospital de Policia.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional