Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000005
Monto de la Factura
₲ 60.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.184.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77562
Monto Contrato
₲ 172.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.949.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.949.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional