Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 33.321.250
Nro. Solicitud de Transferencia
16108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.321.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA CABRERA FIGUEREDO
RUC
2604101-4
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77760
Monto Contrato
₲ 126.092.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.910.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.910.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional