Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 139.953.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159761
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.953.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83398
Monto Contrato
₲ 139.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.092.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.092.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES