Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021768
Monto de la Factura
₲ 995.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159310
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
133/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-82600
Monto Contrato
₲ 995.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.911.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.911.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Huellas Dactilares
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional