Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020346
Monto de la Factura
₲ 1.638.164
Nro. Solicitud de Transferencia
111037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.638.164
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77784
Monto Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.783.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.783.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional