Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 79.982.088
Nro. Solicitud de Transferencia
159764
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.982.088
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83388
Monto Contrato
₲ 79.982.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.061.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.061.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES