Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000240
Monto de la Factura
₲ 281.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104614
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.286.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-69157
Monto Contrato
₲ 56.665.345.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.309.898.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.309.898.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248563
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles y lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional