Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001574
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140242
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83768
Monto Contrato
₲ 45.990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.401.152.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.395.697.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265603
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos y Perifericos para la Seguridad Interna - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior