Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010385
Monto de la Factura
₲ 114.376.945
Nro. Solicitud de Transferencia
164528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.734.764
Retención DNCP
₲ 403.439
Retención IVA
₲ 3.119.371
Retención Renta
₲ 3.119.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83768
Monto Contrato
₲ 45.990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.401.152.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.395.697.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265603
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos y Perifericos para la Seguridad Interna - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior